| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0000230794 |
| Interné číslo | 2023000495 |
| Predmet | zimná údrž |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-12-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-12-2023 |
| Dátum úhrady | 20-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Malé Krškany 115, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 Dodávateľ : Ing. Jozef Horniak, IČO: 34278532, Adresa: SNP 56, Mesto: Levice, PSČ: 93401 |
| Suma s DPH | 139.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0000230794 |
