| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 0002307524 |
| Interné číslo | 2023000497 |
| Predmet | tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 02-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 20-12-2023 |
| Dátum vystavenia | 19-12-2023 |
| Dátum úhrady | 20-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Malé Krškany 115, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 Dodávateľ : PAM fruit s.r.o., IČO: 51801671, Adresa: Martina Rázusa 24, Mesto: Topoľčany, PSČ: 95501 |
| Suma s DPH | 16.81 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 0002307524 |
