Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002389992 |
Interné číslo | 2023000065 |
Predmet | rohož |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 01-03-2023 |
Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Krškany 115, Mesto: Levice, PSČ: 93401 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Adresa: Orešianska ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 42.02 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0002389992 |