| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8323676084 |
| Interné číslo | 2023000072 |
| Predmet | mes. popl. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Krškany 115, Mesto: Levice, PSČ: 93401 Dodávateľ : Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova č. 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 82513 |
| Suma s DPH | 30.43 |
| Mena | € |
| Poznámka | VS: 8323676084 |
