Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0002301098 |
Interné číslo | 2023000071 |
Predmet | tovar ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
Dátum vystavenia | 28-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Krškany 115, Mesto: Levice, PSČ: 93401 Dodávateľ : PAM fruit s.r.o., IČO: 51801671, Adresa: Martina Rázusa 24, Mesto: Topoľčany, PSČ: 95501 |
Suma s DPH | 33.66 |
Mena | € |
Poznámka | VS: 0002301098 |