| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0002026133 |
| Interné číslo | 2026000128 |
| Predmet | polač MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27.03.2026 |
| Dátum zverejnenia | 24.03.2026 |
| Dátum vystavenia | 13.03.2026 |
| Dátum úhrady | 17.03.2026 |
| Suma s DPH* | 19.93 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Malé Krškany 115, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 Dodávateľ: ARDOX SK s.r.o., IČO: 44505825, Adresa: Sládkovičová 2, Mesto: Levice, PSČ: 93401 |
| Prílohy | - |
