| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 1020260002 |
| Interné číslo | 2026000129 |
| Predmet | služby cin |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.03.2026 |
| Dátum zverejnenia | 24.03.2026 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2026 |
| Dátum úhrady | 17.03.2026 |
| Suma s DPH* | 200.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Malé Krškany 115, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 Dodávateľ: JAKMAR. s.r.o., IČO: 50759621, Adresa: 272, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 |
| Prílohy | - |
