| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 0002601438 |
| Interné číslo | 2026000131 |
| Predmet | tovar ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 24.03.2026 |
| Dátum vystavenia | 16.03.2026 |
| Dátum úhrady | 24.03.2026 |
| Suma s DPH* | 10.55 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Krškany, IČO: 00307157, Adresa: Malé Krškany 115, Mesto: Krškany, PSČ: 93401 Dodávateľ: PAM fruit s.r.o., IČO: 51801671, Adresa: Martina Rázusa 24, Mesto: Topoľčany, PSČ: 95501 |
| Prílohy | - |
